| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA BUSATTO LTDA |
| Número do empenho: | 4196 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VELAS IGNIÇAO - | 22,00 | 88,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA RESPIRO OLEO - | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | VELAS IGNIÇAO - MANGUEIRA RESPIRO OLEO - | 118,00 | ||
| 21/02/2022 | LIQ NT 17936 | 118,00 | ||
| 10/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4196/2022 AUTO MECANICA BUSATTO LTDA - 448 | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
