Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: J CADORE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4217 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
PEDRAS PARA REMENDOS CALÇAMENTOS RUAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
52 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Pedras poliédricas irregulares. - |
46,32 |
555,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
Pedras poliédricas irregulares. - |
555,84 |
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| 21/02/2022 |
LIQ NT 154 |
|
555,84 |
|
| 24/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4217/2022
J CADORE & CIA LTDA - 105734 |
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555,84 |
| TOTAL |
555,84 |
555,84 |
555,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
