| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 4264 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO DIVIDA FASSM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | REPASSE AO FUNDO FASSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 229a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES 02/2022 | 3.213,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | 229a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES 02/2022 | 3.213,83 | ||
| 21/02/2022 | 229a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES 02/2022 | 3.213,83 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 4264/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 720 | 3.213,83 | ||
| TOTAL | 3.213,83 | 3.213,83 | 3.213,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
