| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
| Número do empenho: | 427 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MATERIAL IMPRESSO: MOCKUP - | 375,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | SERVIÇO DE MATERIAL IMPRESSO: MOCKUP - | 375,00 | ||
| 17/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 375,00 | ||
| 24/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2022 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 | 367,50 | ||
| 24/01/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 427/2022 | 7,50 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 24/01/2022 | 7,50 | Lançada | |
| TOTAL | 7,50 |
