| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4290 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO - | 89,00 | 178,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - | 214,00 | 428,00 |
| 2.00 | TERMINAL DIREÇÃO - | 189,00 | 378,00 |
| 6.00 | PINO MOLA TRASEIRO - | 92,00 | 552,00 |
| 2.00 | BUCHA DE MOLA TRASEIRO - | 89,00 | 178,00 |
| 2.00 | RETENTOR CUBO TRASEIRO - | 86,00 | 172,00 |
| 3.00 | GRAXA - | 35,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - TERMINAL DIREÇÃO - PINO MOLA TRASEIRO - BUCHA DE MOLA TRASEIRO - RETENTOR CUBO TRASEIRO - GRAXA - | 1.991,00 | ||
| 21/02/2022 | LIQ NT 017.995 | 1.991,00 | ||
| 04/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4290/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.991,00 | ||
| TOTAL | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
