Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4299 |
Data de lançamento: |
22/02/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
88 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C. - |
4.102,46 |
57.434,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2022 |
EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C. - |
57.434,44 |
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23/03/2022 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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54.111,45 |
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25/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4299/2022 - REF. MARÇO/2022
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 102295 |
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54.111,45 |
21/10/2022 |
ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 236/2022 EM ANEXO. |
-3.322,99 |
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TOTAL |
54.111,45 |
54.111,45 |
54.111,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.