| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: C. PEZZINI-- EIRELI |
| Número do empenho: | 4323 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CHAPA BRANCA 15MM, 1,85MX2,75M - | 270,00 | 1.080,00 |
| 7.00 | CHAPA BRANCA MDF 06MM, 1,85MX2,75M - | 195,00 | 1.365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | CHAPA BRANCA 15MM, 1,85MX2,75M - CHAPA BRANCA MDF 06MM, 1,85MX2,75M - | 2.445,00 | ||
| 22/02/2022 | LIQ NT 039.122.684 | 2.445,00 | ||
| 04/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4323/2022 C. PEZZINI-- EIRELI - 96091 | 2.445,00 | ||
| TOTAL | 2.445,00 | 2.445,00 | 2.445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
