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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: D TROMBETA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	435	Data de lançamento:	17/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Café solúvel: Café solúvel em pó. Embalagem de vidro 200 gramas. 100% café. Validade mínima de 06 (seis) meses apartir da data de entrega. -	12,98	389,40
200.00	Sagu: Embalagem de 500 gramas.pctOrigem de mandioca, tipo 1. Livre de sujidades e materiais não pertencentes a espécie. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. -	3,45	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2022	Café solúvel: Café solúvel em pó. Embalagem de vidro 200 gramas. 100% café. Validade mínima de 06 (seis) meses apartir da data de entrega. - Sagu: Embalagem de 500 gramas.pctOrigem de mandioca, tipo 1. Livre de sujidades e materiais não pertencentes a espécie. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. -	1.079,40
11/02/2022	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		1.079,40
15/02/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 435/2022 D TROMBETA EPP - 83901			1.079,40
TOTAL		1.079,40	1.079,40	1.079,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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