Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MB CATARINENSE EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4377 |
Data de lançamento: |
22/02/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
65 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LICENÇA WINDOWS 10 PRO 64 BITS, ORIGINAL, LACRADO NA CAIXA, JUNTAMENTE COM A MÍDIA E ETIQUETA DA LICENÇA. |
869,00 |
869,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2022 |
LICENÇA WINDOWS 10 PRO 64 BITS, ORIGINAL, LACRADO NA CAIXA, JUNTAMENTE COM A MÍDIA E ETIQUETA DA LICENÇA. |
869,00 |
|
|
31/03/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
869,00 |
|
25/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4377/2022
MB CATARINENSE EIRELI ME - 93994 |
|
|
869,00 |
TOTAL |
869,00 |
869,00 |
869,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.