| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SILVIO C MARTINS ME |
| Número do empenho: | 4386 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FANTASIA SUL - | 285,90 | 285,90 |
| 1.00 | FANTASIA SUPER - | 119,90 | 119,90 |
| 1.00 | FANTASIA SUL - | 55,90 | 55,90 |
| 1.00 | FANTASIA SUL - | 245,90 | 245,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | FANTASIA SUL - FANTASIA SUPER - FANTASIA SUL - FANTASIA SUL - | 707,60 | ||
| 22/02/2022 | LIQ NT 3524 | 707,60 | ||
| 10/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2022 SILVIO C MARTINS ME - 2525 | 707,60 | ||
| TOTAL | 707,60 | 707,60 | 707,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
