| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
| Número do empenho: | 4393 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFIL PURIFIC - | 135,00 | 405,00 |
| 1.00 | BOIA KIT HIDRAULICO - | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | TORNEIRA - | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | REFIL PURIFIC - BOIA KIT HIDRAULICO - TORNEIRA - | 525,00 | ||
| 22/02/2022 | LIQ NT 1109 | 525,00 | ||
| 16/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4393/2022 WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA - 90019 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
