| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4397 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM CAIXA - | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | COXIM MOTOR - | 296,00 | 296,00 |
| 3.00 | OLEO CAIXA - | 70,00 | 210,00 |
| 1.00 | BUCHA BANDEJA - | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | BUCHA GUIA - | 136,00 | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | COXIM CAIXA - COXIM MOTOR - OLEO CAIXA - BUCHA BANDEJA - BUCHA GUIA - | 1.142,00 | ||
| 22/02/2022 | LIQ NT 787 | 1.142,00 | ||
| 10/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.142,00 | ||
| TOTAL | 1.142,00 | 1.142,00 | 1.142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
