| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 4403 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHAS FREIO - | 99,60 | 99,60 |
| 1.00 | LONA FREIO C/PATINS - | 242,82 | 242,82 |
| 2.00 | DISCO FREIO - | 220,49 | 440,98 |
| 1.00 | LIQUIDO FREIO - | 31,36 | 31,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | PASTILHAS FREIO - LONA FREIO C/PATINS - DISCO FREIO - LIQUIDO FREIO - | 814,76 | ||
| 22/02/2022 | LIQ NT 396 | 814,76 | ||
| 10/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4403/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 814,76 | ||
| TOTAL | 814,76 | 814,76 | 814,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
