| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
| Número do empenho: | 4457 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS,ESGUICHO,CONECÇÃO E CAPA PARA CORPO DE BOMBEIROS. | 1.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS,ESGUICHO,CONECÇÃO E CAPA PARA CORPO DE BOMBEIROS. | 1.470,00 | ||
| 23/02/2022 | LIQ NT 039.013.189 | 1.470,00 | ||
| 03/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4457/2022 MARISTELA RIGHI ASSIS - 83467 | 1.470,00 | ||
| TOTAL | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
