| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4465 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA - | 5,05 | 5,05 |
| 1.00 | TORNEIRA JARDIM C/ BICO - | 4,75 | 4,75 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA BRANCA - | 42,77 | 42,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | FITA VEDA ROSCA - TORNEIRA JARDIM C/ BICO - CAIXA DE DESCARGA BRANCA - | 52,57 | ||
| 23/02/2022 | LIQ NT 18252 | 52,57 | ||
| 14/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4465/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 52,57 | ||
| TOTAL | 52,57 | 52,57 | 52,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
