| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4548 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA CORRESP. DUPLA - | 45,99 | 45,99 |
| 1.00 | CAIXA CORRESP. TRIPLA - | 79,90 | 79,90 |
| 2.00 | ENVELOPE AMARELO OFÍCIO CX C/ 250UN - | 95,90 | 191,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | CAIXA CORRESP. DUPLA - CAIXA CORRESP. TRIPLA - ENVELOPE AMARELO OFÍCIO CX C/ 250UN - | 317,69 | ||
| 23/02/2022 | LIQ NT 294 | 317,69 | ||
| 08/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2022 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 317,69 | ||
| TOTAL | 317,69 | 317,69 | 317,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
