| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
| Número do empenho: | 4553 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | BASE FOTOCELULA - | 15,74 | 472,20 |
| 100.00 | CABO FLEX 1,50MM - | 1,56 | 156,00 |
| 30.00 | LUMINARIA PUBLICA - | 34,49 | 1.034,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | BASE FOTOCELULA - CABO FLEX 1,50MM - LUMINARIA PUBLICA - | 1.662,90 | ||
| 24/02/2022 | LIQ NT 1520 | 1.662,90 | ||
| 09/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4553/2022 QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 | 1.662,90 | ||
| TOTAL | 1.662,90 | 1.662,90 | 1.662,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
