| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 4564 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DOT 04 LIQUIDO FREIO - | 40,14 | 40,14 |
| 1.00 | LONA FREIO - | 347,54 | 347,54 |
| 2.00 | DISCO FREIO DIANT. - | 269,96 | 539,92 |
| 2.00 | TAMBOR FREIO - | 293,00 | 586,00 |
| 1.00 | JG PASTILHA - | 307,10 | 307,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | DOT 04 LIQUIDO FREIO - LONA FREIO - DISCO FREIO DIANT. - TAMBOR FREIO - JG PASTILHA - | 1.820,70 | ||
| 24/02/2022 | LIQ NT 399 | 1.820,70 | ||
| 11/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 1.820,70 | ||
| TOTAL | 1.820,70 | 1.820,70 | 1.820,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
