| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 4585 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - | 816,00 | 816,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - | 816,00 | ||
| 27/06/2022 | PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE | 816,00 | ||
| 30/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4585/2022 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 103113 | 776,83 | ||
| 30/06/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4585/2022 | 39,17 | ||
| TOTAL | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 30/06/2022 | 39,17 | Lançada | |
| TOTAL | 39,17 |
