| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
| Número do empenho: | 4648 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFIL PURICELL - | 135,00 | 270,00 |
| 1.00 | REFIL IBBL - | 199,00 | 199,00 |
| 1.00 | TORNEIRA PRESS - | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | REFIL PURICELL - REFIL IBBL - TORNEIRA PRESS - | 509,00 | ||
| 24/02/2022 | LIQ NT 1124 | 509,00 | ||
| 15/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4648/2022 WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA - 90019 | 509,00 | ||
| TOTAL | 509,00 | 509,00 | 509,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
