| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAZZONETTO E COUTINHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4650 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA H 308 - | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | ROL 22208 - | 390,00 | 780,00 |
| 1.00 | MANCAL SN 508 - | 155,00 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | BUCHA H 308 - ROL 22208 - MANCAL SN 508 - | 995,00 | ||
| 24/02/2022 | LIQ NT 4683 | 995,00 | ||
| 09/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4650/2022 MAZZONETTO E COUTINHO LTDA ME - 96396 | 995,00 | ||
| TOTAL | 995,00 | 995,00 | 995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
