| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELERI WOMMER LTDA |
| Número do empenho: | 4672 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.25 | DIVISORIAS 35MM AÇO PINTADO - | 128,00 | 3.744,00 |
| 1.00 | PORTA COMPLETA 0,82X2,10 - | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | DIVISORIAS 35MM AÇO PINTADO - PORTA COMPLETA 0,82X2,10 - | 4.174,00 | ||
| 24/02/2022 | LIQ NT 039.152.672 | 4.174,00 | ||
| 15/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4672/2022 ELERI WOMMER LTDA - 84977 | 4.174,00 | ||
| TOTAL | 4.174,00 | 4.174,00 | 4.174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
