| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDSON ANTONIO BORBA |
| Número do empenho: | 4689 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 FEVEREIRO/2022 PARTICIPAR DE CURSOS. | 137,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | DESPESA COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 FEVEREIRO/2022 PARTICIPAR DE CURSOS. | 137,78 | ||
| 24/02/2022 | DESPESA COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 FEVEREIRO/2022 PARTICIPAR DE CURSOS. | 137,78 | ||
| 25/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4689/2022 EDSON ANTONIO BORBA - 83526 | 137,78 | ||
| TOTAL | 137,78 | 137,78 | 137,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
