| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 4701 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LUSTRA MOVEIS BRAVO - | 9,99 | 29,97 |
| 6.00 | DESINFETANTE LAVANDA 2L - | 6,99 | 41,94 |
| 96.00 | DETERGENTE 500ML - | 2,49 | 239,04 |
| 12.00 | DESINFETANTE - | 6,99 | 83,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | LUSTRA MOVEIS BRAVO - DESINFETANTE LAVANDA 2L - DETERGENTE 500ML - DESINFETANTE - | 394,83 | ||
| 24/02/2022 | LIQ NT 447 | 394,83 | ||
| 10/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4701/2022 D TROMBETA EPP - 83901 | 394,83 | ||
| TOTAL | 394,83 | 394,83 | 394,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
