| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARGARETE DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4714 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REFERENTE A PINTURA PARTE FRONTAL E POLIMENTO - | 840,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | SERVIÇO REFERENTE A PINTURA PARTE FRONTAL E POLIMENTO - | 840,00 | ||
| 24/02/2022 | LIQ NT 001 | 840,00 | ||
| 21/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4714/2022 MARGARETE DE OLIVEIRA - 103137 | 814,80 | ||
| 21/03/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4714/2022 | 25,20 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 21/03/2022 | 25,20 | Lançada | |
| TOTAL | 25,20 |
