| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA |
| Número do empenho: | 4779 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de prestação de serviços de veiculação de 16 inserções em TV aberta entre os dias 18/02/2022 a 28/02/2022 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | Contratação de prestação de serviços de veiculação de 16 inserções em TV aberta entre os dias 18/02/2022 a 28/02/2022 | 16.000,00 | ||
| 03/03/2022 | ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. | 16.000,00 | ||
| 10/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4779/2022 RADIO E TV UMBU LTDA - 278 | 16.000,00 | ||
| TOTAL | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
