| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
| Número do empenho: | 4813 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARTE HIDRÁULICA, LAVAGENS E PINTURA - | 1.970,80 | 1.970,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARTE HIDRÁULICA, LAVAGENS E PINTURA - | 1.970,80 | ||
| 25/02/2022 | LIQ NT 028 | 1.970,80 | ||
| 10/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4813/2022 DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 - 106722 | 1.970,80 | ||
| TOTAL | 1.970,80 | 1.970,80 | 1.970,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
