Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4832 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Agulha 25 x0,70 Caixa c/ 100un - |
10,93 |
54,65 |
| 3.00 |
Agulha 25x 0,80 Caixa c/ 100 un - |
10,93 |
32,79 |
| 100.00 |
Equipo macrogotas Pacote c/10 unidades - |
9,50 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
Agulha 25 x0,70 Caixa c/ 100un - Agulha 25x 0,80 Caixa c/ 100 un - Equipo macrogotas Pacote c/10 unidades - |
1.037,44 |
|
|
| 21/03/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.037,44 |
|
| 24/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4832/2022
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 89459 |
|
|
1.024,99 |
| 24/03/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4832/2022 |
|
|
12,45 |
| TOTAL |
1.037,44 |
1.037,44 |
1.037,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
24/03/2022 |
12,45 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
12,45 |
|
|
