| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE |
| Número do empenho: | 4906 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE BANNER E PLACAS - | 723,00 | 723,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | SERVIÇO DE BANNER E PLACAS - | 723,00 | ||
| 02/03/2022 | LIQ NT 1706 | 723,00 | ||
| 18/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4906/2022 ANDRE FORTE - 89535 | 708,47 | ||
| 18/03/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4906/2022 | 14,53 | ||
| TOTAL | 723,00 | 723,00 | 723,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 18/03/2022 | 14,53 | Lançada | |
| TOTAL | 14,53 |
