| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
| Número do empenho: | 4911 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | CAIBRO 6X15X5 EUCALIPTO VERMELHO - | 52,50 | 840,00 |
| 90.00 | RIPÃOO 5X5 EUCALIPTO - | 3,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | CAIBRO 6X15X5 EUCALIPTO VERMELHO - RIPÃOO 5X5 EUCALIPTO - | 1.110,00 | ||
| 02/03/2022 | LIQ NT 039.257.352 | 1.110,00 | ||
| 16/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2022 ELIO LUIZ DALLA VALLE ME - 98735 | 1.110,00 | ||
| TOTAL | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
