| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INACIO DALAN 42226732004 |
| Número do empenho: | 4916 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTOS DE VASOS, TROCA DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA E SAIDA DA CAIXA DE DESCARGA E DESENTUPIMENTO - | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | SERVIÇO DE CONSERTOS DE VASOS, TROCA DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA E SAIDA DA CAIXA DE DESCARGA E DESENTUPIMENTO - | 520,00 | ||
| 02/03/2022 | LIQ NT 066 | 520,00 | ||
| 16/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4916/2022 INACIO DALAN 42226732004 - 104721 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
