Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4985 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 366.89 |
Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. |
15,12 |
5.547,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. |
5.547,31 |
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| 08/03/2022 |
liquidado por JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA/FW |
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5.547,31 |
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| 08/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4985/2022
GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 |
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5.547,31 |
| TOTAL |
5.547,31 |
5.547,31 |
5.547,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
