Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5039 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
30 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
360.00 |
ALCOOL 70%, embalagem de 1 litro. - |
5,20 |
1.872,00 |
180.00 |
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSEPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 20X20 C/02 DOBRASPRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1.000 FOLHAS - |
8,32 |
1.497,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2022 |
ALCOOL 70%, embalagem de 1 litro. - PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSEPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 20X20 C/02 DOBRASPRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1.000 FOLHAS - |
3.369,60 |
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06/04/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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1.872,00 |
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06/04/2022 |
PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE |
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1.497,60 |
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22/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5039/2022
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 |
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3.329,16 |
22/04/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5039/2022 |
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40,44 |
TOTAL |
3.369,60 |
3.369,60 |
3.369,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
22/04/2022 |
40,44 |
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Lançada |
TOTAL |
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40,44 |
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