| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 5055 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | FRALDA NATURAL MASTER XG 7UN - | 19,99 | 299,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | FRALDA NATURAL MASTER XG 7UN - | 299,85 | ||
| 03/03/2022 | LIQ NT 650 | 299,85 | ||
| 21/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5055/2022 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 299,85 | ||
| TOTAL | 299,85 | 299,85 | 299,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
