| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
| Número do empenho: | 5100 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 67 ANOS DO MUNICÍPIO. | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 67 ANOS DO MUNICÍPIO. | 3.800,00 | ||
| 03/03/2022 | LIQ NT 137 | 3.800,00 | ||
| 09/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5100/2022 FERNANDO SBEGHEN 04472866927 - 97818 | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
