| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 5114 | Data de lançamento: | 04/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS PARA SERVIDOR MUNICIPAL ALEXANDRE MAHL QUE TRABALHA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL. | 729,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | DESPESA REFERENTE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS PARA SERVIDOR MUNICIPAL ALEXANDRE MAHL QUE TRABALHA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL. | 729,00 | ||
| 04/03/2022 | LIQ NT 12573 | 729,00 | ||
| 23/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5114/2022 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 679,43 | ||
| 23/03/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5114/2022 | 14,58 | ||
| 23/03/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5114/2022 | 34,99 | ||
| TOTAL | 729,00 | 729,00 | 729,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 23/03/2022 | 14,58 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 23/03/2022 | 34,99 | Lançada | |
| TOTAL | 49,57 |
