| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
| Número do empenho: | 5147 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.27 | Contratação de empresa para prestação dos serviços descritos : - Coleta das amostras na Unidade de Pronto Atendimento; - Transporte das amostras; - Infra estrutura para deslocamento das amostras (veículo com motorista, caixas de transporte e racks); - Materiais para realização e coleta dos exames tais por dia. OBS: Pelos exames de análises clínicas e envio de resultados laboratoriais será remunerado o valor constante na tabela SUS. | 5.900,00 | 7.518,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | Contratação de empresa para prestação dos serviços descritos : - Coleta das amostras na Unidade de Pronto Atendimento; - Transporte das amostras; - Infra estrutura para deslocamento das amostras (veículo com motorista, caixas de transporte e racks); - Materiais para realização e coleta dos exames tais por dia. OBS: Pelos exames de análises clínicas e envio de resultados laboratoriais será remunerado o valor constante na tabela SUS. | 7.518,93 | ||
| 07/03/2022 | JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA/FW. | 7.518,93 | ||
| 10/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5147/2022 LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA - 84521 | 7.202,38 | ||
| 10/03/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5147/2022 | 316,55 | ||
| TOTAL | 7.518,93 | 7.518,93 | 7.518,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/03/2022 | 316,55 | Lançada | |
| TOTAL | 316,55 |
