Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
517 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3213.02 |
Gasolina Comum. - |
6,10 |
19.610,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2022 |
Gasolina Comum. - |
19.610,98 |
|
|
17/01/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
19.610,98 |
|
03/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 517/2022
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
|
19.610,98 |
TOTAL |
19.610,98 |
19.610,98 |
19.610,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.