| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 5176 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FITA 48X40 - | 16,75 | 50,25 |
| 1.00 | TAPA TUDO340GR - | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | BASE T ACR SEMI BRI 0,8L - | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | FITA 48X40 - TAPA TUDO340GR - BASE T ACR SEMI BRI 0,8L - | 162,25 | ||
| 07/03/2022 | LIQ NT 13.363 | 162,25 | ||
| 21/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5176/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 162,25 | ||
| TOTAL | 162,25 | 162,25 | 162,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
