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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5226 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
705.97 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 38,91 27.469,29
152.24 Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) 47,00 7.155,28
2571.44 Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 23,79 61.174,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 95.799,13
07/03/2022 LIQUIDADO POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA/ FW 95.799,13
11/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5226/2022 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 80.662,88
11/03/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5226/2022 4.598,35
11/03/2022 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5226/2022 10.537,90
TOTAL 95.799,13 95.799,13 95.799,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 11/03/2022 4.598,35 Lançada
INSS - LIVRE 11/03/2022 10.537,90 Lançada
TOTAL   15.136,25