| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE |
| Número do empenho: | 5302 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA EM ACM 120X60 - HORARIO DE FUNCIONAMENTO - | 181,44 | 181,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | PLACA EM ACM 120X60 - HORARIO DE FUNCIONAMENTO - | 181,44 | ||
| 08/03/2022 | LIQ NT 644 | 181,44 | ||
| 16/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5302/2022 ANDRE FORTE - 89535 | 181,44 | ||
| TOTAL | 181,44 | 181,44 | 181,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
