| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: E L TONELLO EPP |
| Número do empenho: | 5320 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FECHADURA PERFIL - | 89,00 | 267,00 |
| 8.00 | TELA MOSQUITERIA DE FIBRA - | 18,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | FECHADURA PERFIL - TELA MOSQUITERIA DE FIBRA - | 411,00 | ||
| 08/03/2022 | LIQ NT 039.338.255 | 411,00 | ||
| 14/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5320/2022 E L TONELLO EPP - 96041 | 411,00 | ||
| TOTAL | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
