| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: E L TONELLO EPP |
| Número do empenho: | 5342 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | TELA SOLDADA COM ARAME 2.3MM - | 45,00 | 720,00 |
| 24.00 | GANCHO 8 C/BUCHA - | 1,35 | 32,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | TELA SOLDADA COM ARAME 2.3MM - GANCHO 8 C/BUCHA - | 752,40 | ||
| 08/03/2022 | LIQ NT 039.338.146 | 752,40 | ||
| 14/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5342/2022 E L TONELLO EPP - 96041 | 752,40 | ||
| TOTAL | 752,40 | 752,40 | 752,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
