| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5350 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ARAME GALVANIZADO 2,76MM - | 38,00 | 114,00 |
| 1.00 | ARAME GALVANIZADO 1,65MM - | 42,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | ARAME GALVANIZADO 2,76MM - ARAME GALVANIZADO 1,65MM - | 156,00 | ||
| 08/03/2022 | LIQ NT 2804 | 156,00 | ||
| 16/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5350/2022 MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 2986 | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
