| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JACSON CASTELLI - ME |
| Número do empenho: | 5353 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | VIDRO INCOLOR 4MM - | 172,00 | 1.204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | VIDRO INCOLOR 4MM - | 1.204,00 | ||
| 08/03/2022 | LIQ NT 039.339.210 | 1.204,00 | ||
| 14/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5353/2022 JACSON CASTELLI - ME - 4042 | 1.204,00 | ||
| TOTAL | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
