| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5362 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX10M - | 3,50 | 3,50 |
| 2.00 | ENGATE FLEXIVEL 60CM - | 9,00 | 18,00 |
| 1.00 | TORNEIRA GIRATORIA - | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | FITA VEDA ROSCA 18MMX10M - ENGATE FLEXIVEL 60CM - TORNEIRA GIRATORIA - | 111,50 | ||
| 08/03/2022 | LIQ NT 12536 | 111,50 | ||
| 21/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5362/2022 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 111,50 | ||
| TOTAL | 111,50 | 111,50 | 111,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
