Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5399 |
Data de lançamento: |
08/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
958.37 |
Gasolina Comum. - |
5,79 |
5.550,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2022 |
Gasolina Comum. - |
5.550,33 |
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08/03/2022 |
LIQ NT 035.406 |
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5.550,33 |
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14/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5399/2022
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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5.535,58 |
14/03/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5399/2022 |
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14,75 |
TOTAL |
5.550,33 |
5.550,33 |
5.550,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
14/03/2022 |
14,75 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,75 |
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