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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	5418	Data de lançamento:	09/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	PNATE - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 02/2022	3.475,49	3.475,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2022	Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 02/2022	3.475,49
11/03/2022	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		3.475,49
15/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5418/2022 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986			3.386,36
15/03/2022	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5418/2022			89,13
TOTAL		3.475,49	3.475,49	3.475,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	15/03/2022	89,13		Lançada
TOTAL		89,13

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