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Exercício: 2022
Nome do Credor: DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5419	Data de lançamento:	09/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo Nº 108/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 02/2022	1.335,00	1.335,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2022	Contrato Administrativo Nº 108/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 02/2022	1.335,00
11/03/2022	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		1.335,00
18/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2022 DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP - 98445			1.287,21
18/03/2022	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5419/2022			47,79
TOTAL		1.335,00	1.335,00	1.335,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	18/03/2022	47,79		Lançada
TOTAL		47,79