| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO ANTONIO MACHADO DA LUZ - ME |
| Número do empenho: | 5426 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS REFERENTE ÁS MATRÍCULAS 20.920 E 20.921. | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | SERVIÇOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS REFERENTE ÁS MATRÍCULAS 20.920 E 20.921. | 950,00 | ||
| 09/03/2022 | LIQ NT 1873 | 950,00 | ||
| 11/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5426/2022 SERGIO ANTONIO MACHADO DA LUZ - ME - 47480 | 930,90 | ||
| 11/03/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5426/2022 | 19,10 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 11/03/2022 | 19,10 | Lançada | |
| TOTAL | 19,10 |
